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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009281
Nro. de Timbrado
15171291
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
14-03-2022
Fecha Emisión Cheque
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.363.959
IVA
₲ 518.182
Retención DNCP
₲ 20.105
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 155.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203780
Monto Contrato
₲ 58.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.927.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.558.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389837
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Seguridad Electrónica del Palacio de Justicia de Encarnación - Segundo llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación