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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004012
Nro. de Timbrado
15274988
Monto de la Factura
₲ 2.967.590
Nro. de Orden de Pago
790
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.792.638
IVA
₲ 269.781
Retención DNCP
₲ 10.468
Retención IVA
₲ 80.934
Retención Renta
₲ 80.934
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-208362
Monto Contrato
₲ 2.967.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.964.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.792.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390032
Nombre de la Licitación
COMPRA DE HERRAMIENTAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones