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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006471
Nro. de Timbrado
15332289
Monto de la Factura
₲ 2.003.100
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.941.186
IVA
₲ 182.100
Retención DNCP
₲ 7.284
Retención IVA
₲ 54.630
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203952
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.264.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.960.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372979
Nombre de la Licitación
MANT. DE CAMIONETAS FORD RANGER AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción