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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0215805
Monto de la Factura
₲ 72.450.000
Nro. de Orden de Pago
67036
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.178.743
IVA
₲ 6.586.364
Retención DNCP
₲ 255.551
Retención IVA
₲ 1.975.909
Retención Renta
₲ 1.975.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
73/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40002-22-222503
Monto Contrato
₲ 72.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.386.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.178.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418979
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANGUERAS PARA HIDROJETS CON ACCESORIOS Y BALONES OBTURADORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap