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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010439
Monto de la Factura
₲ 9.078.642
Nro. de Orden de Pago
16993
Fecha de Orden de Pago
07-02-2022
Fecha Emisión Cheque
07-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.036.106
IVA
₲ 877.036
Retención DNCP
₲ 42.536
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23013-21-199244
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.843.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.623.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390715
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan