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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020160
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 19.488.300
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.533.019
IVA
₲ 1.771.664
Retención DNCP
₲ 69.449
Retención IVA
₲ 531.499
Retención Renta
₲ 354.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-126250
Monto Contrato
₲ 19.488.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.488.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.533.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314658
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas