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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002033
Nro. de Timbrado
12567669
Monto de la Factura
₲ 16.223.000
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.280.887
IVA
₲ 1.474.818
Retención DNCP
₲ 57.223
Retención IVA
₲ 442.445
Retención Renta
₲ 442.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-126875
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.399.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.639.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISIÓN DE REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas