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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000206/207
Nro. de Timbrado
11952330
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
14-03-2017
Fecha Emisión Cheque
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.658
IVA
₲ 709.091
Retención DNCP
₲ 27.796
Retención IVA
₲ 212.728
Retención Renta
₲ 141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO DANIEL LUGO BORDON
RUC
680426-8
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-119254
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.505.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS ENLACES DE FIBRA OPTICA (AD REFERENDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas