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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000865
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 18.920.000
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
21-03-2016
Fecha Emisión Cheque
21-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.992.576
IVA
₲ 1.720.000
Retención DNCP
₲ 67.424
Retención IVA
₲ 516.000
Retención Renta
₲ 344.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
153/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-118706
Monto Contrato
₲ 18.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.992.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas