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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-002-0003621
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 7.250.000
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
21-03-2016
Fecha Emisión Cheque
21-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.894.618
IVA
₲ 659.091
Retención DNCP
₲ 25.837
Retención IVA
₲ 197.727
Retención Renta
₲ 131.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROCHESTER LABORATORIOS COLOR SA
RUC
80012295-0
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-118875
Monto Contrato
₲ 7.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.894.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303651
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA PARA TALLER INTERNACIONAL (AD REFERENDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas