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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000617
Nro. de Timbrado
11316724
Monto de la Factura
₲ 9.240.360
Nro. de Orden de Pago
5354
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
01-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.787.414
IVA
₲ 840.033
Retención DNCP
₲ 32.930
Retención IVA
₲ 252.009
Retención Renta
₲ 168.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-118652
Monto Contrato
₲ 17.606.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.606.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.742.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301226
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual