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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001638
Nro. de Timbrado
11793718
Monto de la Factura
₲ 13.503.500
Nro. de Orden de Pago
686687
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.841.582
IVA
₲ 1.227.591
Retención DNCP
₲ 48.122
Retención IVA
₲ 368.277
Retención Renta
₲ 245.519
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-133570
Monto Contrato
₲ 13.503.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.503.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.841.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual