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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Nro. de Timbrado
11498807
Monto de la Factura
₲ 6.120.396
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.820.385
IVA
₲ 556.400
Retención DNCP
₲ 21.811
Retención IVA
₲ 166.920
Retención Renta
₲ 111.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-121150
Monto Contrato
₲ 73.444.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.444.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.844.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305421
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual