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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. de Orden de Pago
69476
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.104.764
IVA
₲ 103.636
Retención DNCP
₲ 4.145
Retención IVA
₲ 31.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
25/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-102214
Monto Contrato
₲ 6.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.482.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273031
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, FOTOGRAFÍA E IMPRESIÓN DE REVISTA DE LA CAJA, GUÍA ARTESANAL DE AFILIADOS Y BOLETINES NOTICAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande