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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000019
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
66138
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN MARIBEL SANABRIA SALINA
RUC
2052587-7
Número de Contrato
39/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-96683
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.728.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272905
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TASACIÓN DE INMUEBLES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande