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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052431
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
66727
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.944.728
IVA
₲ 472.727
Retención DNCP
₲ 18.909
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
32/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-101274
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.944.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283231
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CORTINAS VERTICALES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande