- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00042579
Nro. de Timbrado
14935159
Monto de la Factura
₲ 922.522
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
01-11-2021
Fecha Emisión Cheque
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 868.134
IVA
₲ 83.866
Retención DNCP
₲ 3.254
Retención IVA
₲ 25.160
Retención Renta
₲ 25.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-204103
Monto Contrato
₲ 3.992.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.988.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.757.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas