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Datos del Pago
Nro. de Factura
00966
Monto de la Factura
₲ 41.000.000
Nro. de Orden de Pago
100083
Fecha de Orden de Pago
23-04-2012
Fecha Emisión Cheque
27-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.990.255
IVA
Retención DNCP
₲ 146.109
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
27570
Código de Contratación (CC)
CD-25007-11-39783
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.136.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.990.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212957
Nombre de la Licitación
Provision, instalacion y Puesta en marcha de UPS ON LINE doble conversion
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc