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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007340
Nro. de Timbrado
12138950
Monto de la Factura
₲ 6.482.500
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
13-11-2017
Fecha Emisión Cheque
13-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.164.740
IVA
₲ 589.318
Retención DNCP
₲ 23.101
Retención IVA
₲ 176.795
Retención Renta
₲ 117.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-145865
Monto Contrato
₲ 6.482.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.482.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.164.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326058
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, TONER E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay