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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001179
Nro. de Timbrado
12215555
Monto de la Factura
₲ 17.180.500
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.338.343
IVA
₲ 1.561.864
Retención DNCP
₲ 61.225
Retención IVA
₲ 468.559
Retención Renta
₲ 312.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-146334
Monto Contrato
₲ 39.021.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.021.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.108.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Censal de Logros Academicos a Estudiantes de Finales De Ciclo/Nivel y de Factores Asociables al Aprendizaje