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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000785
Nro. de Timbrado
11007771
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
4946
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.781.818
IVA
₲ 5.434.711
Retención DNCP
₲ 218.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COSMOS TOURS SRL
RUC
80000931-2
Número de Contrato
80/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22010-15-117846
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.781.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291234
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOTELERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana