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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000993
Nro. de Timbrado
12511127
Monto de la Factura
₲ 2.700.270
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.457
IVA
₲ 245.479
Retención DNCP
₲ 9.525
Retención IVA
₲ 73.644
Retención Renta
₲ 73.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-160402
Monto Contrato
₲ 4.952.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.952.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.664.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342549
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel con criterios de sustentabilidad, insumos para oficina y tóner
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay