- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
860440
Nro. de Timbrado
12511127
Monto de la Factura
₲ 860.440
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.471
IVA
₲ 78.222
Retención DNCP
₲ 3.035
Retención IVA
₲ 23.467
Retención Renta
₲ 23.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-160402
Monto Contrato
₲ 4.952.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.952.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.664.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342549
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel con criterios de sustentabilidad, insumos para oficina y tóner
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay