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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035455
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 8.730.000
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
02-11-2018
Fecha Emisión Cheque
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.223.025
IVA
₲ 238.091
Retención DNCP
₲ 30.793
Retención IVA
₲ 238.091
Retención Renta
₲ 238.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-160399
Monto Contrato
₲ 8.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.223.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342549
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel con criterios de sustentabilidad, insumos para oficina y tóner
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay