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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Nro. de Timbrado
13119381
Monto de la Factura
₲ 115.600
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
15-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.886
IVA
₲ 10.509
Retención DNCP
₲ 408
Retención IVA
₲ 3.153
Retención Renta
₲ 3.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-160392
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.983.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.459.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340917
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación