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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016634
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 3.220.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.033.006
IVA
₲ 292.727
Retención DNCP
₲ 11.358
Retención IVA
₲ 87.818
Retención Renta
₲ 87.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-160550
Monto Contrato
₲ 7.087.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.073.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.662.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342549
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel con criterios de sustentabilidad, insumos para oficina y tóner
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay