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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0181557
Nro. de Timbrado
12639609
Monto de la Factura
₲ 9.075.000
Nro. de Orden de Pago
218
Fecha de Orden de Pago
08-10-2018
Fecha Emisión Cheque
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.547.990
IVA
₲ 825.000
Retención DNCP
₲ 32.010
Retención IVA
₲ 247.500
Retención Renta
₲ 247.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-160603
Monto Contrato
₲ 28.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.637.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.974.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341505
Nombre de la Licitación
Contratación Directa N° 08/2018 "Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos con criterios de sustentabilidad"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación