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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008033
Nro. de Timbrado
11506451
Monto de la Factura
₲ 7.455.650
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
16-01-2017
Fecha Emisión Cheque
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.074.342
IVA
₲ 707.172
Retención DNCP
₲ 27.721
Retención IVA
₲ 212.152
Retención Renta
₲ 141.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23018-16-124381
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.537.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.583.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309506
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURIER NACIONAL (plurianual)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill