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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-028-3783603
Nro. de Timbrado
11522726
Monto de la Factura
₲ 1.051.732
Nro. de Orden de Pago
2447
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.047.908
IVA
₲ 95.612
Retención DNCP
₲ 3.824
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-23018-16-120971
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.890.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.869.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310967
Nombre de la Licitación
CONTRATACION SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LA PRESIDENCIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill