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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-0000392
Nro. de Timbrado
11618816
Monto de la Factura
₲ 1.289.400
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.284.242
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.158
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-23018-16-122843
Monto Contrato
₲ 15.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.859.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.827.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill