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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001752
Nro. de Timbrado
11274844
Monto de la Factura
₲ 55.510.000
Nro. de Orden de Pago
714
Fecha de Orden de Pago
23-05-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.789.001
IVA
₲ 5.046.364
Retención DNCP
₲ 197.817
Retención IVA
₲ 1.513.909
Retención Renta
₲ 1.009.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23018-16-119694
Monto Contrato
₲ 77.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.254.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill