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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076354
Nro. de Timbrado
11637188
Monto de la Factura
₲ 19.217.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
16-01-2017
Fecha Emisión Cheque
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.275.018
IVA
₲ 1.747.000
Retención DNCP
₲ 68.482
Retención IVA
₲ 524.100
Retención Renta
₲ 349.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-23018-16-132032
Monto Contrato
₲ 19.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.217.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.275.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311446
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill