- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Nro. de Timbrado
11749476
Monto de la Factura
₲ 20.232.100
Nro. de Orden de Pago
2084
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.240.359
IVA
₲ 1.839.282
Retención DNCP
₲ 72.100
Retención IVA
₲ 551.785
Retención Renta
₲ 367.856
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-23018-16-128521
Monto Contrato
₲ 20.232.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.232.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.240.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DE EQUIPOS DE OFICINAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill