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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047165
Monto de la Factura
₲ 148.000.000
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
22-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.405.236
IVA
₲ 13.454.545
Retención DNCP
₲ 522.036
Retención IVA
₲ 4.036.364
Retención Renta
₲ 4.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-196862
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.405.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386647
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac