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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00339
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 11.601.400
Nro. de Orden de Pago
1772
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.927.675
IVA
₲ 1.054.673
Retención DNCP
₲ 40.921
Retención IVA
₲ 316.402
Retención Renta
₲ 316.402
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-191519
Monto Contrato
₲ 11.601.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.601.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.927.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS DE FUMIGACION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID- 19
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac