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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000416
Monto de la Factura
₲ 24.828.358
Nro. de Orden de Pago
1398
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.828.358
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS Y CONSULTORES INC S.A
RUC
80081267-0
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30040-19-182062
Monto Contrato
₲ 140.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.956.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.956.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371761
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DEL BLOQUE 2 EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 6.680 SAN BALTAZAR- FONACIDE 2019
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy