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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000253
Nro. de Timbrado
12280747
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
18-04-2018
Fecha Emisión Cheque
18-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.640.003
IVA
Retención DNCP
₲ 359.997
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO MACIEL FLORENTIN
RUC
2138767-2
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22015-18-153654
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.640.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHAPA DE ZINC
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes