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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0011843
Monto de la Factura
₲ 44.775.000
Nro. de Orden de Pago
20168189
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.580.210
IVA
₲ 4.070.455
Retención DNCP
₲ 159.562
Retención IVA
₲ 1.221.137
Retención Renta
₲ 814.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
56326
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-119346
Monto Contrato
₲ 94.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.704.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298259
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande