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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007862
Monto de la Factura
₲ 2.295.000
Nro. de Orden de Pago
20163946
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.182.503
IVA
₲ 208.636
Retención DNCP
₲ 8.179
Retención IVA
₲ 62.591
Retención Renta
₲ 41.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
56318
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-118707
Monto Contrato
₲ 2.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.295.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.182.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande