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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031867
Monto de la Factura
₲ 31.779.600
Nro. de Orden de Pago
201610051
Fecha de Orden de Pago
05-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.221.821
IVA
₲ 2.889.055
Retención DNCP
₲ 113.251
Retención IVA
₲ 866.717
Retención Renta
₲ 577.811
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
56356
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-127283
Monto Contrato
₲ 31.779.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.779.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.221.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Contadores de Billetes, Lectores, Impresoras de Ticket y Detector de Billetes Falsos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande