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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 1.988.000
Nro. de Orden de Pago
20176955
Fecha de Orden de Pago
18-08-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.890.552
IVA
₲ 180.727
Retención DNCP
₲ 7.085
Retención IVA
₲ 54.218
Retención Renta
₲ 36.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
56368/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-129697
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.855.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.460.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304704
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Refrigerio y Otros Eventos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande