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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041822
Monto de la Factura
₲ 13.500.600
Nro. de Orden de Pago
201610203
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.826
IVA
₲ 1.227.327
Retención DNCP
₲ 48.111
Retención IVA
₲ 368.198
Retención Renta
₲ 245.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
6701
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-129764
Monto Contrato
₲ 67.501.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.501.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.192.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304366
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para Todo Riesgo Operativo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande