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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002091
Monto de la Factura
₲ 3.294.378
Nro. de Orden de Pago
2017681
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.192.551
IVA
₲ 299.489
Retención DNCP
₲ 11.980
Retención IVA
₲ 89.847
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS OFELIA ESQUIVEL CAMPUZANO
RUC
607189-9
Número de Contrato
56377
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-131365
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.717.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.386.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304306
Nombre de la Licitación
Cd6154_Servicios de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande