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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002013
Monto de la Factura
₲ 3.356.964
Nro. de Orden de Pago
2017178
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.253.203
IVA
₲ 305.179
Retención DNCP
₲ 12.207
Retención IVA
₲ 91.554
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS OFELIA ESQUIVEL CAMPUZANO
RUC
607189-9
Número de Contrato
56377
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-131365
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.717.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.386.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304306
Nombre de la Licitación
Cd6154_Servicios de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande