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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032115
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
20173421
Fecha de Orden de Pago
05-05-2017
Fecha Emisión Cheque
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
56388
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-134178
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305044
Nombre de la Licitación
Cd_6175 Adquisición de Baterías para Arranque de 200A y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande