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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005536
Monto de la Factura
₲ 28.550.000
Nro. de Orden de Pago
2017141
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.150.530
IVA
₲ 2.595.455
Retención DNCP
₲ 101.742
Retención IVA
₲ 778.637
Retención Renta
₲ 519.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA JARA GAMARRA
RUC
766870-8
Número de Contrato
56360
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-129434
Monto Contrato
₲ 53.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.696.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314034
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Radiadores de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande