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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001002740
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 29.276.440
Nro. de Orden de Pago
2677
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.576.278
IVA
₲ 2.661.495
Retención DNCP
₲ 103.266
Retención IVA
₲ 798.448
Retención Renta
₲ 798.448
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-179979
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.996.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.022.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361981
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos metalicos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah