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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Nro. de Timbrado
13893215
Monto de la Factura
₲ 4.150.000
Nro. de Orden de Pago
591
Fecha de Orden de Pago
06-05-2020
Fecha Emisión Cheque
06-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.908.998
IVA
₲ 14.638
Retención DNCP
₲ 14.638
Retención IVA
₲ 113.182
Retención Renta
₲ 113.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-174145
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.727.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.944.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361912
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de sistemas de climatización.
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah