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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Nro. de Timbrado
13977017
Monto de la Factura
₲ 42.500.000
Nro. de Orden de Pago
796
Fecha de Orden de Pago
04-06-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.031.909
IVA
₲ 3.867.636
Retención DNCP
₲ 149.909
Retención IVA
₲ 1.159.091
Retención Renta
₲ 1.159.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Abilio Rafael Corvalan Escobar
RUC
2046134-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-185477
Monto Contrato
₲ 91.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.280.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361559
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de repuestos para equipos informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah