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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002455
Nro. de Timbrado
13876017
Monto de la Factura
₲ 10.520.000
Nro. de Orden de Pago
589
Fecha de Orden de Pago
06-05-2020
Fecha Emisión Cheque
06-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.909.075
IVA
₲ 956.364
Retención DNCP
₲ 37.107
Retención IVA
₲ 286.909
Retención Renta
₲ 286.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-185702
Monto Contrato
₲ 26.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.772.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361892
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Auditoria Externa
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah